Analista de Controles Internos Sr

Há mais de 50 anos no mercado, somos um dos maiores operadores logísticos do Brasil – listada na B3 (principal bolsa de valores do Brasil) na categoria Novo Mercado - especializados em operações complexas e de alta criticidade, oferecemos uma gama completa de serviços, com foco em logística integrada e logística de veículos, com filiais estrategicamente localizadas no território nacional.

Na Tegma tomamos decisões minimizem o impacto no meio ambiente; atuamos como agente no desenvolvimento socioeconômico das comunidades em que estamos inseridos e apoiamos diversos projetos sociais e contamos com uma governança corporativa, que acompanha o controle e planejamento da companhia.

Estamos, também, comprometidos com o respeito à diversidade, aos direitos humanos e à dignidade das pessoas sem distinção de raça, cor, religião, crença, região de origem, sexo, orientação sexual, estado civil, idade, necessidades especiais, orientação política, opiniões, posição social, associação sindical ou qualquer outra característica. São assegurados a liberdade de expressão e o direito à privacidade dos seus colaboradores.

Saiba mais em nosso site: www.tegma.com.brResponsabilidades e atribuições

Responsabilidades e atribuições:

Mapear, documentar e manter

atualizados os processos corporativos e operacionais, identificando

riscos, pontos de controle e oportunidades de melhoria;

Realizar testes de

efetividade dos controles internos, avaliando o desenho e a execução dos

controles;

Identificar fragilidades nos

processos e propor recomendações para o fortalecimento do ambiente de

controles internos;

Conduzir e apoiar o processo

de auto avaliação de riscos e controles junto às áreas de negócio;

Executar análises e testes

da matriz de Segregação de Funções em sistemas corporativos, identificando

conflitos de acesso e riscos associados;

Monitorar planos de ação

relacionados a riscos operacionais, riscos corporativos e controles

internos;

Acompanhar prazos,

evidências e encerramento adequado das ações corretivas;

Manter atualizados os

registros de evidências, controles, testes e planos de ação em sistemas

corporativos;

Elaborar relatórios técnicos

e executivos com análises, achados, recomendações e conclusões;

Apoiar a revisão e

atualização de políticas, normas e procedimentos internos;

Atender auditorias internas

e externas, disponibilizando informações, evidências e esclarecimentos;

Atuar como facilitador junto

às áreas de negócio na identificação de riscos, desenho de controles e

mitigação de fragilidades;

Acompanhar e controlar a

base documental de licenças e alvarás, garantindo conformidade legal e

controle dos prazos de renovação.

Requisitos e qualificações

Requisitos e qualificaçõesSuperior Completo em Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia, Administração, Contabilidade ou áreas correlatas;Experiência em Controles Internos, Auditoria de TI, Gestão de Riscos ou Compliance;Experiência com avaliação de ITGC (IT General Controls);Vivência em mapeamento e documentação de processos e identificação de riscos e controles;Experiência em Segregação de Funções (SoD) e análise de acessos em sistemas corporativos;Conhecimento em frameworks e boas práticas de governança e controles, como COBIT, COSO, ITIL ou ISO 27001;Experiência na elaboração de relatórios técnicos e executivos;Experiência no suporte a auditorias internas e externas;Experiência com ferramentas de gestão de riscos ou GRC;Experiência em gestão de riscos corporativos e continuidade de negócios (BCM);Diferencial: Certificações como CISA, CRISC, CIA ou ISO 27001;Perfil comportamental: profissional analítico, organizado e proativo, com atenção a detalhes, visão crítica para identificação de riscos e boa comunicação para atuar de forma colaborativa com diferentes áreas da organização.Disponibilidade para atuar híbrido em São Bernardo do Campo/SP – 3x presencial

Informações adicionais

Benefícios:🩺 Assistência Médica: Pl