Analista de Riscos e Controles Internos Sênior

A CAIXA Consórcio transforma o sonho da casa própria

e do carro novo em realidade para milhares de brasileiros. Especializada na

comercialização de consórcios, atua diariamente para tornar esses objetivos

mais acessíveis, com responsabilidade, transparência e foco no cliente.

Buscamos um(a) profissional com

sólida experiência em mapeamento, identificação, análise e mensuração dos

riscos operacionais, estratégicos e regulatórios, e, de outras naturezas, com

foco na área de Tecnologia e Segurança da Informação, assegurando seu

correto tratamento conforme a matriz de riscos da organização. Realizar testes

periódicos para avaliar a efetividade dos controles internos, garantindo

conformidade com políticas internas e normas regulatórias para atuar na área

de Riscos e Controles Internos.

Valorizamos profissionais protagonistas, colaborativos, com

visão estratégica, capacidade de influência e forte orientação para resultados.

Nosso compromisso é oferecer um ambiente que estimula o desenvolvimento

contínuo, a inovação, a diversidade e a excelência em cada entrega.

Responsabilidades e atribuiçõesIdentificação de Riscos: Realizar o mapeamento, a identificação dos riscos dos processos organizacionais, e as respectivas mensurações, com foco na área de Tecnologia e Segurança da Informação. Manter a matriz de riscos atualizada, fortalecendo a gestão de riscos e a eficiência operacional.Identificação / Implementação de Controles: Avaliar o desenho e a efetividade dos controles internos, propondo melhorias e planos de ação para tratamento de eventuais deficiências, assegurando a conformidade com políticas internas e regulamentações aplicáveis.Execução de testes de controles: Executar, conforme cronograma anual, os testes de controles relacionados à Infraestrutura de Tecnologia da Informação, incluindo gestão de mudanças, gestão de vulnerabilidades, backups, continuidade, disponibilidade, ativos e operações de TI; bem como os testes de controle relacionados à Segurança da Informação, incluindo gestão de acessos e privilégios, segregação de funções, gestão de incidentes, segurança lógica, políticas e procedimentos de segurança e proteção de informações.Indicadores de Apetite ao Risco: Acompanhar mensalmente os indicadores de apetite ao risco, com foco na coleta e análise dos dados junto à área de Tecnologia e Segurança da Informação, promovendo ações corretivas quando necessário.Manutenção dos Dashboards: Contribuir com a atualização periódica dos dashboards da área garantindo a integridade e disponibilidade das informações para suportar a tomada de decisão.Políticas e Procedimentos Internos: Contribuir para a revisão e atualização das políticas e normativos relacionados à Gestão de Riscos e Controles Internos, promovendo a disseminação da cultura de risco e alinhamento às melhores práticas de mercado.

Requisitos e qualificaçõesFormação:

Ensino

superior completo em Administração, Economia, Ciências da Computação,

Sistemas de Informação, Engenharia ou áreas correlatas.

Idioma:

• Inglês intermediário

Experiência:

• Sólida vivência na área de riscos e controles

internos relacionados à infraestrutura de TI e segurança da informação,

com atuação prática no mapeamento e mensuração de riscos, identificação e

documentação de controles, incluindo a avaliação de desenho, efetividade

operacional, análise de evidências e tratamento de exceções.

• Experiência com

análise de dados e/ou automação de testes de controles, incluindo quanto aos

processos de Gestão de Acessos, Gestão de Mudanças, Gestão de Incidentes,

Backup e Restore, Continuidade de Negócios, Vulnerabilidades e Segurança da

Informação.

Conhecimentos Específicos:

• COSO
• COBIT
• ISO 27001, 31000 e similares
• Lei Sarbanes-Oxley (SOX)
• Excel intermediário
• Power BI básico

Diferenciais:

Experiência em Auditoria Interna ou passagem por empresa da Big Four (Big 4).

Conhecimento de LGPD, governança de TI e requisitos regulatórios aplicáveis a instituições financeir