Analista Pleno de Controles Internos de TI (ITGC)

Nosso cliente é

uma empresa multinacional de grande porte, em fase de expansão, com operações

complexas e forte atuação em governança corporativa, gestão de riscos e

controles internos.Buscamos um profissional com experiência em

Controles Internos de TI (ITGC), com foco em gestão de acessos, avaliação de

riscos e testes de controles, que tenha capacidade para atuar em parceria com a

área de Tecnologia da Informação, contribuindo para o fortalecimento dos

processos de governança e controles da companhia.

Responsabilidades e atribuiçõesAtuar na avaliação,

monitoramento e aprimoramento dos Controles Gerais de TI (ITGC), garantindo a

aderência às políticas e aos procedimentos internos;Realizar análises e

testes relacionados à gestão de acessos sistêmicos, incluindo criação,

alteração, revogação de permissões e revisão de acessos privilegiados;Avaliar conflitos de

segregação de funções (SoD), identificando riscos relacionados a acessos

indevidos e incompatibilidade de permissões;Atuar com o sistema

SAP, especialmente no módulo GRC Access Control (GRC AC), apoiando a análise e

validação de solicitações de acesso;Avaliar controles

relacionados à gestão de mudanças em sistemas (Change Management), incluindo

aprovações, testes, implantações e mudanças emergenciais;Executar testes de

desenho e efetividade operacional dos controles de TI, documentando evidências,

resultados e oportunidades de melhoria;Apoiar a avaliação de

controles operacionais de TI, incluindo backups, monitoramento de sistemas,

incidentes e processos automatizados;Identificar

deficiências de controles, apoiar a elaboração de planos de ação e acompanhar

sua implementação junto às áreas responsáveis;Manter atualizadas as

matrizes de riscos e controles, contribuindo para a documentação e o

monitoramento dos processos;Apoiar auditorias

internas e externas, incluindo demandas relacionadas à SOX, levantamento de

evidências e walkthroughs;Atuar em parceria com

as áreas de Tecnologia da Informação e de negócio, contribuindo para a

mitigação de riscos e o aprimoramento contínuo dos controles internos.Requisitos e qualificaçõesEnsino

superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação,

Ciência da Computação, Engenharia ou áreas correlatas;Experiência em Controles Internos de TI (ITGC),

Gestão de Riscos de TI e/ou Auditoria de TI;Experiência prática com SAP, especialmente no

módulo GRC Access Control (GRC AC);Conhecimento em gestão de acessos sistêmicos,

segregação de funções (SoD) e avaliação de permissões;Vivência em testes de controles internos, gestão de

mudanças (Change Management) e operações de TI;Conhecimento em frameworks de governança e

controles, como COSO, COBIT e SOX;Conhecimento em Power BI e familiaridade com

ferramentas de análise e monitoramento de controles;Perfil analítico, senso crítico e capacidade de

avaliar riscos e propor melhorias;Boa comunicação, relacionamento interpessoal e

facilidade para interagir com equipes de Tecnologia da Informação e demais

áreas de negócio;Autonomia, organização e assertividade para

sustentar posicionamentos e recomendações técnicas;Experiência em empresas de grande porte,

conhecimento em LGPD, Segurança da Informação e certificações como CISA, COBIT

ou ITIL serão considerados diferenciais.Informações adicionaisModelo de trabalho: Híbrido (3 dias presenciais);Tempo de contrato: 03 (três) meses, com

possibilidade de renovação;Modelo

de Contrato: Associado (OAB ativa) ou

PJ;Linha de reporte:Gerência de Riscos e

Controles Internos.