Mina TZ - Coordenador/a de Controles Internos

Resumo das responsabilidades:

O(a) Coordenador(a) de Controles Internos será responsável por estruturar, implantar e monitorar o programa de controles internos da companhia, com foco na conformidade com a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) e na eficácia dos controles internos sobre os relatórios financeiros (ICFR). Atuará no mapeamento de processos, identificação de riscos, documentação e teste de controles, acompanhamento de deficiências e elaboração de relatórios gerenciais. Também será responsável por coordenar avaliações de riscos, apoiar auditorias internas e externas, promover a padronização de políticas e procedimentos e orientar as áreas de negócio na implementação de controles e planos de ação, contribuindo para a mitigação de riscos e a confiabilidade das informações financeiras.

Atividades a serem realizadas:

Estruturar, implantar e monitorar o programa de controles internos SOX da companhia, incluindo o mapeamento de processos, a identificação de riscos e a definição de controles-chave;

Documentar os controles internos por meio de matrizes de controles, fluxos de processos, narrativas e matrizes RCM (Risk Control Matrix), assegurando a aderência aos requisitos da SOX;

Planejar, executar e coordenar testes de desenho e de eficácia operacional dos controles internos, registrando deficiências identificadas e acompanhando sua correção;

Coordenar as avaliações de riscos (Risk Assessment), incluindo a preparação de workshops anuais com os ativos no Brasil e a definição do escopo SOX, considerando entidades, contas e processos relevantes;

Monitorar e reportar o status do programa SOX ao corporativo, à gerência local e aos comitês, elaborando relatórios gerenciais e memorandos técnicos;

Atuar como ponto de contato com auditores independentes, apoiando auditorias internas, externas e fiscalizações relacionadas aos controles internos;

Apoiar a elaboração e a revisão de políticas, procedimentos e manuais de controles internos, promovendo a padronização das rotinas da companhia;

Orientar e apoiar as áreas de negócio na implementação de controles mitigatórios, na correção de deficiências e na execução de planos de ação;

Executar e apoiar atividades regulatórias, incluindo ESTMA e demais relatórios aplicáveis;

Apoiar o Controller, a gerência e a equipe corporativa em atividades relacionadas a controles internos, fechamento contábil e procedimentos correlatos;

Identificar oportunidades de melhoria nos processos e controles, propondo ações para fortalecer a governança, mitigar riscos e aumentar a confiabilidade das informações financeiras;

Assegurar a qualidade, a consistência e a rastreabilidade da documentação e das evidências relacionadas aos controles internos.

Requisitos Necessários:

Graduação em Ciências Contábeis;

Experiência comprovada em auditoria interna ou externa, preferencialmente com atuação prévia em empresas Big Four;

Conhecimento aprofundado da Lei Sarbanes-Oxley (SOX), da metodologia COSO (Internal Control – Integrated Framework) e das normas de auditoria e contabilidade aplicáveis, incluindo IFRS;

Inglês avançado (mandatório);

Domínio avançado do Microsoft Excel;

Conhecimento em mapeamento de processos, identificação de riscos, documentação de controles internos e execução de testes de eficácia;

Experiência no acompanhamento de deficiências de controle, elaboração de planos de ação e suporte a auditorias;

Capacidade analítica para avaliar processos, informações financeiras e riscos, identificando inconsistências e oportunidades de melhoria;

Comunicação efetiva, com capacidade de apresentar riscos, deficiências e recomendações de forma clara e objetiva;

Integridade, ética profissional, independência de julgamento e autonomia para sustentar posicionamentos técnicos com base em evidências;

Organização, atenção aos detalhes e rigor na documentação e revisão de informações.

Informações adicionais:

Regime de trabal